Где в 1с справочник регистрации ифнс. Бухучет инфо. Сведения о представителе
У индивидуальных предпринимателей иногда возникает ситуация, когда необходимо сдавать отчеты 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в один и тот же налоговый орган, но по разным кодам ОКТМО. Казалось бы - ничего сложного, однако, при попытке сформировать такую отчетность в программе «1С:ЗУП 3.1» возникают непредвиденные проблемы. Давайте рассмотрим пути их решения на конкретном примере.
В программе «1С:ЗУП 3.1» создадим организацию - индивидуального предпринимателя и укажем для него регистрацию в налоговом органе, прописав соответствующий код налоговой и ОКТМО (см. рис. 1)
рис. 1
У индивидуального предпринимателя есть два подразделения Магазин 1 и Магазин 2, которые территориально расположены в разных городах, имеющих различный код ОКТМО. Допустим, ОКТМО Магазина 1 совпадает с ОКТМО регистрации индивидуального предпринимателя, а ОКТМО Магазина 2 - отличается. Для того, чтобы завести отдельную регистрацию в налоговом органе для Магазина 2, в первую очередь устанавливаем флажок У организации есть филиалы (обособленные подразделения) (см. рис. 2). В данной ситуации это, скорее, формальность, поскольку ни о каких обособленных подразделениях у индивидуального предпринимателя речь не идет. Однако, в программе это единственный способ завести отдельную регистрацию в налоговом органе для подразделения, поэтому флажок придётся поставить.
рис. 2
Далее через главное меню заходим в справочник «Регистрации в налоговом органе» и создаем новый элемент этого справочника. Код налоговой указываем тот же самый, что и для основной регистрации, так как оба подразделения относятся к одной и той же межрайонной налоговой. Код ОКТМО указываем новый (см. рис. 3).
рис. 3
Казалось бы всё хорошо и правильно, но, при попытке сохранить вновь созданный элемент, получаем сообщение «Для данной организации уже существует запись с указанным кодом налогового органа» (см. рис. 4).
рис. 4
Встроенный алгоритм проверки не позволяет создать для одной и той же организации регистрации с разным ОКТМО. Как же быть? Неужели придется делить отчеты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ вручную? Давайте попробуем использовать нестандартный подход.
Сначала изменим код налогового органа на какой-либо другой, чтобы программа позволила нам записать элемент справочника (см. рис. 5)
рис. 6
Далее открываем Главное меню -> Все функции -> Обработки -> Групповое изменение реквизитов . В секции Выбор элементов для изменения в поле Изменять выбираем справочник . Также устанавливаем условие отбора в качестве ссылки на проблемный элемент справочника (см. рис. 7).
рис. 7
Затем нажимаем на кнопку Дополнительные параметры и устанавливаем флажки Показывать служебные реквизиты и Режим разработчика (см. рис. 8).
Как результат, получаем два элемента справочника Регистрации в налоговом органе с одним и тем же кодом налоговой и разными кодами ОКТМО (см. рис 9).
рис. 9
Их можно будет выбрать в отчетах 6-НДФЛ и 2-НДФЛ и автоматически сформировать два отчета по разным ОКТМО в одну и ту же ИФНС.
Что такое ОКАТО? Как в программе 1С 8.3 бухгалтерия установить новые коды?
С 1 января 2014 года министерство финансов РФ порадовало новшеством - вместо справочника ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления) в бюджетном процессе будет использоваться справочника ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований). Эти коды используются для указания территориального признака при заполнении налоговых деклараций (в т.ч налога на прибыль, НДС), акцизов и других регламентированных документов. Т.е с нового года в документах необходимо указывать код ОКТМО. Зачем сделано это - обьяснение найти не удалось. На практике ОКАТО не сильно отличается от ОКТМО по смыслу.
Рассмотрим как в 1С 8.3 установить новые коды.
В системе 1С такая информация хранится в справочнике «Регистрации в налоговом органе», где не так давно (для бухгалтерии с релиза 3.0.28) было создано два реквизита - «Код ОКАТО» и «Код ОКТМО». Если в Вашей программе отсутствует новый реквизит - обновите программу самостоятельно или обратитесь с услугам специалистов.
Установка нового кода ОКТМО 1С 8.3
Для того что бы узнать и установить новый код в 1С нужно проделать ряд несложных действий:
После того как вы нашли ОКАТО, необходимо взять из соседней колонки код ОКТМО и заполнить его из файла.
Будьте внимательны! Файл электронных таблиц содержит несколько страниц классификатора:
Вот и всё, новые данные будут подставляться из справочника автоматически. Вполне возможно, в будущих релизах, фирма 1С сделает автоматическое заполнение этих реквизитов.
По материалам: programmist1s.ru
Справочник предназначен для хранения списка инспекций ФНС, в которых зарегистрирована организация. Информация справочника используется при заполнении регламентированных отчетов.
Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из справочника «Организации» выбором пункта «Перейти - Регистрация в ИФНС».
Поскольку организация может быть зарегистрирована в нескольких территориальных инспекциях ФНС, в зависимости от кода причины постановки на учет и основываясь на ст. 83 НК РФ, а также пункт 3.7 «Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика и форм документов, используемых при учете в налоговом органе юридических и физических лиц», утвержденного приказом Госналогслужбы России от 27.11.1998 № ГБ-3-12/309 (в редакции Приказа МНС России от 24.12.1999 № АП-3-12/412), предусмотрено, что налогоплательщику-организации присваивается код причины постановки на учет в налоговом органе по месту нахождения принадлежащего ей недвижимого имущества (транспортных средств, земельных участков), в данный справочник заносятся все территориальные органы, где организация стоит на учете.
Организация - в поле указывается организация состоящая на учете в данной инспекции.
Код налогового органа - код налогового органа, обычно четыре цифры, например 7722. Реквизит будет использоваться на титульных листах регламентированных отчетов.
КПП организации - код причины постановки на учет организации. Значение реквизит используется для заполнения поля «КПП» в регламентированных отчетах. В случае, если данные вносятся предпринимателем, данный реквизит на форме не отображается и не вводится.
Наименование налогового органа полное - наименование налогового органа, в котором зарегистрирована организация или предприниматель. Значение реквизита используется при автозаполнении титульных листов регламентированных отчетов.
Наименование налогового органа краткое - краткое наименование налогового органа, в котором зарегистрирована организация или предприниматель. Данное значение используется как представление элемента справочника во всех связанных с ним объектах. В случае не заполнения реквизита, при записи элемента справочника, реквизит будет заполнен на основании полного названия ИФНС.
Сведения о представителе
Представитель - в случае если интересы налогоплательщика в территориальном органе ФНС представляет законный представитель налогоплательщика (действующий на основании соответствующих документов), в этом поле необходимо выбрать тип представителя (ЮЛ или ФЛ). При выборе представителя ФЛ в поле вводится информация о физическом лице, при выборе юридического лица - полное наименование юридического лица представителя организации.
Сведения о представителе необходимы для титульных листов некоторых регламентированных отчетов. В случае если представителя нет, то заполнять реквизиты не нужно.
ФИО уполномоченного лица представителя - указывается ФИО конкретного уполномоченного лица в организации представителе.
Документ, подтверждающий полномочия представителя
Необходимо указать документ, подтверждающий полномочия представителя. Данный реквизит является обязательным, если заполнено наименование организации-представителя или фамилия, имя, отчество физического лица.
Предлагаем рассмотреть нюансы по начислению и удержанию НДФЛ в программа 1С 8.3. И как правильно подготовиться к отчетности по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.
Важным пунктом является настройка в 1С «Регистрация в налоговом органе», которая отвечает за сдачу отчетности в налоговую службу. Проходим на вкладку меню «Главное» и выбираем «Организации».
Заходим в нашу организацию, жмем «Еще» и в выпадающем списке выбираем пункт «Регистрация в налоговом органе»:
Следующей важной настройкой является «Настройка зарплаты» в разделе «Зарплата и кадры».
Переходим в раздел «Общие настройки» и указываем в пункте «Учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведутся» - «В этой программе» для того, чтобы соответствующие разделы были доступны.
Здесь проходим на закладку «НДФЛ», в которой указываем порядок применения стандартных вычетов «Нарастающим итогом в течение налогового периода»:
Тариф страховых взносов – «Организации, применяющие ОСН, кроме с/х производителей».
Ставка взноса от несчастных случаев – указываем ставку в процентном эквиваленте.
Все производимые начисления формируются на основании кода дохода для физических лиц, который можно просмотреть во встроенном справочнике «Виды доходов НДФЛ».
Данный справочник можно откорректировать, для этого возвращаемся в «Настройки зарплаты», разворачиваем раздел «Классификаторы» и проходим по ссылке «НДФЛ»:
После чего открывается окошко «Параметры расчета НДФЛ» и заходим на нужную вкладку «Виды доходов НДФЛ»:
Для настройки налогообложения НДФЛ по начислениям и удержаниям в окошке «Настройка зарплаты» разворачиваем раздел «Расчет зарплаты»:
Для начала учета зарплаты и НДФЛ установленных параметров достаточно. Но не забывайте обновлять конфигурацию на актуальную.
Начисление и расчет НДФЛ происходит за каждый полученный фактический доход ежемесячно в конце отчетного периода (месяца) по документам «Начисление зарплаты», «Отпуск», «Больничный лист» и другие. Рассмотрим документ «Начисление зарплаты».
Суммы налога по каждому сотруднику будут отражены на вкладке «НДФЛ»:
Эту же информацию можно просмотреть в проводках:
На основании документа формируется запись в реестре «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и происходит заполнение форм отчетности:
Расходный кассовый ордер на выдачу наличных ДС;
Дата проведения документа будет являться датой удержания налога.
Уделим внимание документу «Операция учета НДФЛ». По нему рассчитывается НДФЛ с дивидендов, отпускных и другой материальной выгоды. Чтобы создать документ нужно пройти на вкладку «Зарплата и кадры», раздел «НДФЛ» и нажать ссылку «Все документы по НДФЛ».
Попадаем в журнал. Для формирования нового документа жмем «Создать» и из выпадающего списка выбираем нужный вариант:
Запись в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» формирует практически каждый документ, который затрагивает НДФЛ.
Рассмотрим на примере документа «Списание с расчетного счета». Перейдем на вкладку «Зарплата и кадры» и откроем пункт «Ведомости в банк»:
Создадим данный документ. И на основании сделаем списание с р/с:
А также движения по регистрам.
Вы спрашиваете: Как в «1С: Бухгалтерии 8» настроить сдачу отчетности во вторую налоговую?
Отвечаем: Если у Вашей организации есть обособленное подразделение, имеющее те же реквизиты, что и головная организация, за которое необходимо отчитываться в другую ФНС, подключить его к отправке отчетности Вы можете следующим образом:
1. Необходимо убедиться, что номер второй ФНС уже добавлен в список регистраций в Вашей программе. Для этого Вам нужно перейти по пути:
Главное - Организации - «Ваша организация» - Ещё - Регистрации в налоговых органах.
Если код нужного налогового органа отсутствует, его следует добавить.
Также необходимо проверить наличие второй ФНС в справочниках по пути:
Кнопка со стрелочкой «Главное меню» - Все функции - Справочники - Налоговые органы.
Вы можете обратиться к своей обслуживающей организации с просьбой подключить необходимый Вам налоговый орган в Вашу учетную запись;
Либо Вы можете отправить заявление на изменение реквизитов самостоятельно; в этом случае Вам необходимо пройти по пути: Отчеты - Регламентированные отчеты - Настройки - Список заявлений - Создать заявление на изменение реквизитов заявления или замену сертификата . В этом заявлении Вам нужно будет указать также и вторую налоговую. После этого необходимо перезвонить в Вашу обслуживающую организацию, чтобы заявление было обработано.
Обращаем также Ваше внимание на то, что подключить дополнительную налоговую можно лишь к уже действующему сертификату ключа электронной подписи . Данный список действий подходит только для тех организаций, которым необходимо отчитываться за обособленное подразделение только в ФНС .Такое подключение осуществляется без дополнительных оплат!
Если же обособленное подразделение - самостоятельная единица, которой необходимо отчитываться во все контролирующие органы, - в таком случае для него необходимо создавать новое заявление на подключение, которое будет оцениваться по общему тарифу. Ведение учета и отправка отчетов для таких организаций возможны только из ПП версии КОРП.
С тарифами на подключение к сервису «1С-Отчетность» Вы можете ознакомиться по этой ссылке .
Приглашаем Вас к сотрудничеству по данному сервису: мы готовы помочь Вам подключиться в течение 1 рабочего дня!